Page 8 - PAG 2020

Gerencia Regional de Salud
Dirección General de Planificación y Asistencia Sanitaria

CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO

El cumplimiento presupuestario se presenta como un indicador fundamental en dos ámbitos:
? En el ámbito global de centro: se constituye como un indicador clave, modulando la

puntuación global resultante de la evaluación del resto de apartados del PAG.
? En el ámbito de los EAP, Servicios y Unidades: Los objetivos presupuestarios que se

formularán, obligatoriamente en este ámbito, tienen también el carácter de “Indicador Clave”
modulando como se ha señalado en el apartado anterior, la puntuación global del pacto de
objetivos. Su cumplimiento se constituye como un objetivo irrenunciable. Los EAP, Servicios y
Unidades han de cumplir el resto de sus objetivos con el presupuesto asignado.

La evaluación de los Servicios, Unidades y/o Equipos de Atención Primaria se realizará teniendo
en cuenta exclusivamente los objetivos incluidos en el correspondiente Pacto de Objetivos.

INDICADOR CLAVE

Cumplimiento del gasto público fijado en el Plan Anual de Gestión del Centro de Gasto:

INDICADOR CLAVE Balance asignación crédito / gasto
VALOR Coeficiente

CÁLCULO Gasto Real (Capítulo I y II y subconcepto 4800Z) x 100
Límite de gasto fijado en el P. A. G. (Capítulos I y II y subconcepto 4800Z)

FUENTE Fichas FGE y SICCAL
ESTÁNDAR 5 niveles

Explicación de los términos del indicador y criterios de valoración del resultado obtenido:
El importe asignado en el Plan Anual de Gestión incluye:

a) Para las Gerencias de Asistencia Sanitaria y Gerencias Integradas:
- La totalidad del gasto del centro imputable a los capítulos 1 y 2 de su estado de
gastos.
- La totalidad del gasto imputable al subconcepto 4800Z.

b) Para las Gerencias de Atención Primaria y Gerencias de Atención Hospitalaria:

Pso. de Zorrilla, 1 - 47007 Valladolid. Tel.: 983 328 000 Ext. 89093 - Fax: 983 412565 8