Page 7 - Plan Anual de Gestion
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Gerencia Regional de Salud
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO
El cumplimiento presupuestario se presenta como un indicador fundamental en dos ámbitos:
? En el ámbito global de centro: se constituye como un indicador clave, modulando la
puntuación global resultante de la evaluación del resto de apartados del PAG.
? En el ámbito de los EAP, Servicios y Unidades: Los objetivos presupuestarios que se
formularán, obligatoriamente en este ámbito, tienen también el carácter de “Indicador
Clave” modulando como se ha señalado en el apartado anterior, la puntuación global del
pacto de objetivos. Su cumplimiento se constituye como un objetivo irrenunciable. Los
EAP, Servicios y Unidades han de cumplir el resto de sus objetivos con el presupuesto
asignado.
La evaluación de los Servicios, Unidades y/o Equipos de Atención Primaria se realizará teniendo
en cuenta exclusivamente los objetivos incluidos en el correspondiente Pacto de Objetivos.
INDICADOR CLAVE:
Cumplimiento del gasto público fijado en el PAG del Centro de Gasto:
INDICADOR CLAVE Balance asignación crédito / gasto
VALOR Coeficiente
CÁLCULO
FUENTE Gasto Real (Capítulo I y II y subconcepto 4800Z) x 100
ESTÁNDAR
Límite de gasto fijado en el P. A. G. (Capítulos I y II y subconcepto 4800Z)
Fichas FGE y SICCAL
5 niveles
Explicación de los términos del indicador y criterios de valoración del resultado
obtenido:
El importe asignado en el Plan Anual de Gestión incluye:
a) Para las Gerencias de Asistencia Sanitaria y Gerencias Integradas:
- La totalidad del gasto del centro imputable a los capítulos 1 y 2 de su estado de
gastos.
- La totalidad del gasto imputable al subconcepto 4800Z.
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